Cotizaciones

tutoriales sep. 01, 2020

Procesos de Trabajo: Cotizaciones de Obra

Diagrama de Flujo

Detalle del proceso

  1. Tarea a Cotizar
    El contratista recibe el pedido de cotización dentro de su flujo de tareas asignado una vez que la tarea esté disponible. El pedido de cotización se crea automáticamente en estado “A confirmar”
Cotización A confirmar


2. Contratista Cotiza
La contratista toma el pedido de cada sitio y cotiza. Ingresa a la sección de Archivos, carga el archivo .xls, indica comentarios y cambia el estado a Confirmada.

Carga de archivo con cotización de la obra por parte del proveedor


3. Área aprueba o rechaza cotización
El área recibe la cotización y la aprueba o rechaza.

Cotización a aprobar o rechazar

4. Admin. toma cotización y controla:
Las cotizaciones aprobadas aparecerán en la caja “Ordenes de compra a agregar”. Se debe seleccionar una tarea para generar la OC.

Orden de compra a agregar

5. Planning asigna presupuesto
El área de planning recibe el documento creado por Admin. revisa ítems, y asigna el PEP del sitio.

6. Admin carga código SP/OC asociado de SAP
Se toma una OC A confirmar, se completan datos y se pasa a Confirmada.

Procesamiento de OC

7. Admin. confirma la OC
Tomar una orden de compra Confirmada, verificar info, procesar datos e ir avanzando hasta la etapa Entregada. Con esto además, se cierra el proceso de cotización asociada a dicha OC pasando automáticamente al estado Procesada.

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